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問(wèn)題已解決
在2022年12月份做完賬的時(shí)候 通過(guò)余額表發(fā)現(xiàn)招待費(fèi)超額 是要調(diào)增的 這樣涉及多交稅 此時(shí)的賬務(wù)處理是在2022年12月份計(jì)提所得稅還是在2023年匯算清繳的時(shí)候再做這筆分錄
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你好；? 你賬上正常做招待費(fèi) 分錄。 到時(shí)超過(guò)比例 在納稅調(diào)整表去處理即可；? ? ? 涉及要補(bǔ)企業(yè)所得稅； 在做分錄 即可? ?
2023 03/16 14:53
84785017 
2023 03/16 15:11
那這個(gè)分錄是22年年底發(fā)現(xiàn)要調(diào)增的時(shí)候做，還是23年匯算清繳的時(shí)候做？
meizi老師 
2023 03/16 15:14
你好； 在22年正常按月做招待費(fèi)； 匯算之后? ；在23年去看是否補(bǔ)稅； 做補(bǔ)稅分錄? ?
84785017
2023 03/16 15:35
老師 如果做在2022年度 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會(huì)影響利潤(rùn) 那么在匯算清繳的時(shí)候還用調(diào)整招待費(fèi)了嗎
meizi老師
2023 03/16 15:39
你好；? 需要的； 匯算會(huì)調(diào)增的 （）
84785017
2023 03/16 15:44
23年做分錄是用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 03/16 15:47
你好；? ?可以的；? ? 跨年損益要走這個(gè)科目的?
84785017
2023 03/16 15:52
那么22年的利潤(rùn)表是不準(zhǔn)確的嘍？
meizi老師
2023 03/16 15:53
你好； 會(huì)影響? 年初的利潤(rùn)金額的
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