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問題已解決
京東公司給公司開了服務費的票，我們公司收到票以后又開給了實際付款公司，現(xiàn)在是有兩張票
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你好您問題是什么們那
2023 03/16 15:51
84784991 
2023 03/16 15:52
這種要怎么處理?。?怎么做賬
小寶老師 
2023 03/16 15:53
收到的發(fā)票應該直接計入主業(yè)務成本。開出去的發(fā)票應該確認收入，借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應繳稅費，應繳增值稅，銷項稅。
84784991
2023 03/16 16:11
這樣的嗎？是不是沒體現(xiàn)收到的票
小寶老師
2023 03/16 16:14
收到的發(fā)票應該直接計入主業(yè)務成本
84784991
2023 03/16 16:21
這個是其他業(yè)務收入 具體應該怎么做啊，
小寶老師
2023 03/16 16:22
借其他業(yè)務成本
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸應付賬款
84784991
2023 03/16 16:46
收到的票不是應該待抵扣嗎
小寶老師
2023 03/16 16:50
不好意思說自動帶出來的哈
是這個樣
借其他業(yè)務成本
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸應付賬款
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