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你好老師,我想咨詢一下,我們是電力科技公司,主要提供技術(shù)服務的,收到的技術(shù)服務費用怎么做分錄

84784999| 提问时间:2023 03/20 09:54
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,電力科技公司,主要提供技術(shù)服務的,收到的技術(shù)服務費用 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023 03/20 09:55
84784999
2023 03/20 09:58
小規(guī)模公司,收到的是普票,應交稅費也要有嗎?
鄒老師
2023 03/20 09:59
你好,到底是技術(shù)服務支出,還是技術(shù)服務收入??
FAILED
84784999
2023 03/20 10:03
是收入老師,我們開給別人的發(fā)票是1個點的普票,不好意思老師,剛打錯字了
鄒老師
2023 03/20 10:06
你好,小規(guī)模公司的收入 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
84784999
2023 03/20 11:00
小規(guī)模普票是免交增值稅的,分錄也要做應交稅費嗎
鄒老師
2023 03/20 11:01
你好,是的,是這樣的 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784999
2023 03/20 11:15
老師,去年我們開的是免稅發(fā)票的,這樣做對嗎
FAILED
鄒老師
2023 03/20 11:15
你好,去年開的是免稅發(fā)票,賬務處理是? 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入
84784999
2023 03/20 11:19
錢也收到了,到銀行賬上了的
鄒老師
2023 03/20 11:20
你好,去年開的是免稅發(fā)票,賬務處理是? 借:銀行存款 ???, 貸:主營業(yè)務收入
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