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我那張應當沖紅的發(fā)票，因為當月沒及時作廢，那張發(fā)票我也要做分錄吧？ 本來已經(jīng)是開了普票的，因為客戶要專票，當時就直接開了專票給他，但是卻忘記把對應的普票作廢，導致跨季度了才記得沒作廢
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是的，當月沒及時作廢，那張發(fā)票也要做分錄
2023 04/06 09:32
84785034 
2023 04/06 09:34
那我分錄是怎么做，借：應收，貸主營，貸應交稅費嗎 因為忘記作廢，我實際的金額是92287.56，相差693.07，我申報時按92980.63還是按92287.56申報？
84785034
2023 04/06 09:36
但是我當月已經(jīng)重新開了，而且也收到客戶的錢，只是普票改為專票，借方還是用“應收”嗎
家權(quán)老師 
2023 04/06 09:49
你當時怎么開的發(fā)票，正常做賬。下月原分錄紅沖
84785034
2023 04/06 09:55
當時我是收到錢了，確認了收入，只是在當月就把普票改為專票，忘記作廢了。專票分錄是：借銀存，貸主營貸應交稅費。但是這張要作廢的發(fā)票，借方不知道寫什么好
家權(quán)老師
2023 04/06 10:05
借方掛應收賬款就是了哈
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