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季度計提企業(yè)所得稅的時候，怎么算計提的金額呢
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你好? 實際的利潤 *所得稅率?
2023 04/10 17:11
84784949 
2023 04/10 17:21
是用本年利潤去乘以嗎？虧損的情況下，我是否要計提企業(yè)所得稅？？
玲老師 
2023 04/10 17:27
虧損就不用計提所得稅了。
玲老師
2023 04/10 17:28
本年的利潤。如果你做完年報了，用本年利潤可以彌補(bǔ)以前年度的虧損，然后彌補(bǔ)之后再虧損，不交所得稅也不用計提。
84784949
2023 04/10 17:42
去年12月，我忘了計提增值稅及附加，今年1月已經(jīng)繳納稅款，那我要怎么去處理了？
玲老師
2023 04/10 17:54
你好 先把計提 的分錄補(bǔ)上再交
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