問(wèn)題已解決

22年12月將未開(kāi)票收入確認(rèn)收入并且已經(jīng)報(bào)稅。23年1月、3月分別又開(kāi)票給對(duì)方，那23年的分錄怎么做比較合適。22年12月分錄如圖。

慧子| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 09:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就是把你12月份的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)，然后再按照發(fā)票做正數(shù)
2023 04/12 09:37
慧子
2023 04/12 09:49
老師，您好。正常紅沖掉12月份的就可以，對(duì)吧。12月確認(rèn)的收入，1月份開(kāi)的普票，3月份才發(fā)現(xiàn)12月已經(jīng)確認(rèn)收入。3月份再紅沖，在稅務(wù)上是否有影響?；蛘呶覀?cè)趺醋龈眯?/div>
東老師
2023 04/12 09:50
就按照我說(shuō)的這么做就可以做一個(gè)正數(shù)，再做一個(gè)負(fù)數(shù)就行。
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