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老師，請問我們公司錄入期初應(yīng)收賬款借方余額后，貸方相應(yīng)的錄入哪個科目才不會影像損益，或許這部分應(yīng)收以后會有壞賬，現(xiàn)在錄入期初先不按照壞賬錄入嗎，期初應(yīng)收賬款的貸方錄入哪個科目不影響損益，結(jié)果能試算平衡
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您好， 借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付賬款 不影響損益還在平衡，就只能是往來科目了，這個其他應(yīng)付賬款用”暫估“這個供應(yīng)商來管理
2023 04/19 07:48
245325392 
2023 04/19 08:03
老師，錄入應(yīng)收賬款期初余額是不能影響損益科目這個理解對嗎
廖君老師 
2023 04/19 08:04
您好，是不是公司期初建賬啊，我不知道是啥情況下要錄 這個，想問清楚，怕誤導(dǎo)您了
245325392
2023 04/19 08:05
這個其他應(yīng)付賬款用”暫估“這個供應(yīng)商來管理
意思是在會計科目中設(shè)置這么一個科目嗎，如果收回一部分應(yīng)收賬款，怎么做完整分錄
廖君老師
2023 04/19 08:06
您好，咱也沒有壞賬，收回? ?借：銀行? ?貸：應(yīng)收? 嘛。這次要錄? 應(yīng)收? 期初是啥個情況啊
245325392
2023 04/19 08:06
就是公司期初建賬需要錄入期初余額，但是之前一直都是記得流水賬，也沒建賬，現(xiàn)在需要建賬，所以前期有一部分應(yīng)收賬款還未收到這么錄入期初余額的那個科目的借貸方
245325392
2023 04/19 08:08
我知道期初錄入應(yīng)收款的借方明細余額，但是期初貸方錄入那個科目才試算平衡而且不影響損益，這個理解對嗎
廖君老師
2023 04/19 08:09
您好，那剛才我跟您說的都不對啊，建賬您要拿 手工的科目余額表建賬的，所有損益科目不錄入，只錄 資產(chǎn)? 負債? 所有者權(quán)益? 的期初
245325392
2023 04/19 08:12
但是他們一直沒有科目余額表，都是自己記的欠款啊，沒有一套正規(guī)的余額表期末數(shù)據(jù)，所以現(xiàn)在我需要錄入欠款的期初余額，不知道怎么試算平衡那個借貸方科目
廖君老師
2023 04/19 08:20
您好，那現(xiàn)在只有應(yīng)收賬款的，就 錄 應(yīng)收? 和其他應(yīng)付-老板，這錢是老板的，記他頭上
245325392
2023 04/19 08:25
意思是應(yīng)收就是應(yīng)收客戶的，貸方其他應(yīng)付就是客戶應(yīng)付給老板的，這樣錄入相應(yīng)科目期初余額試算平衡
廖君老師
2023 04/19 08:27
您好，是的呢，就這樣錄，您的情況我懂，我經(jīng)歷過，以前沒有賬
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