問(wèn)題已解決

22年暫估的成本，沒(méi)有收到=票，在23年調(diào)減成本，不在所得shui匯算青椒處理可以嗎

yany2013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 14:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不可以的，必須在匯算清繳里邊調(diào)整的
2023 04/22 14:53
yany2013
2023 04/22 16:12
多記的也不可以嗎？大概率不會(huì)付了，也沒(méi)票。
家權(quán)老師
2023 04/22 16:15
那就直接在匯算清繳前做賬，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，按更正后的報(bào)表申報(bào)
yany2013
2023 04/22 16:49
用的小企業(yè)準(zhǔn)則，做今年可以賬嗎？上年的更正申報(bào)，自己改不了吧，涉及稅款變動(dòng)，是不是要去大廳找專管員？不想麻煩了
家權(quán)老師
2023 04/22 16:55
直接更正年度報(bào)表，上年的季度申報(bào)報(bào)不管了
yany2013
2023 04/22 17:33
老師，這樣賬面上賬面調(diào)整，做今年嗎？
家權(quán)老師
2023 04/22 17:37
是直接更正報(bào)表，調(diào)整分錄做在今年
yany2013
2023 04/22 17:55
更正年報(bào)報(bào)表22年利潤(rùn)會(huì)增加，匯算肯定要調(diào)整補(bǔ)稅，分錄做今年，（小企業(yè)準(zhǔn)則）今年利潤(rùn)也受影響啊？
家權(quán)老師
2023 04/22 17:57
你做的是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。不影響今年的利潤(rùn)
yany2013
2023 04/22 18:46
匯算的財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表“成本”都需要調(diào)嗎？還有上年前半年收入成本都多記了，因?yàn)椤耙妗鼻楹竺鏇](méi)收入，多記的收入沒(méi)有調(diào)，成本沖減了一部分，還有一部分無(wú)票，只調(diào)成本，收支不匹配可以不
家權(quán)老師
2023 04/22 21:40
根據(jù)所得稅法的要求調(diào)整就是了。
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