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原材料盤(pán)虧50件，不含稅單價(jià)20。經(jīng)查明是由管理不善造成的，其中35件由李歡保管不善造成，損失由李歡個(gè)人承擔(dān)。（需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 怎么做賬，請(qǐng)帶上數(shù)字，謝謝老師。

林空鹿飲溪.| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 21:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里增值稅稅率是按13%吧?
2023 04/27 21:02
林空鹿飲溪.
2023 04/27 21:05
是的13%
鄒老師
2023 04/27 21:10
你好 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 ?50*20*1.13，貸：原材料 50*20，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）?50*20*13% 借：其他應(yīng)收款? 35*20*1.13，管理費(fèi)用 15*20*1.13，，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益??50*20*1.13，
林空鹿飲溪.
2023 04/27 21:16
個(gè)人賠付部分要包含進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
鄒老師
2023 04/27 21:17
你好，個(gè)人賠付部分，是要包含進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額的
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