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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用在哪里填寫??？
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匯算補(bǔ)稅的你做到了所得稅費(fèi)用？
是的話利潤(rùn)表利潤(rùn)總額下面的所得稅費(fèi)用
2023 05/03 12:31
67170077 
2023 05/03 12:32
不是補(bǔ)稅，是第一季度交了企業(yè)所得稅
郭老師 
2023 05/03 12:36
附表實(shí)際已交納里面填寫，但是這里自己填寫不了，系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)。
67170077
2023 05/03 12:36
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳主表里面沒(méi)有填寫所得稅費(fèi)用的地方，這樣跟利潤(rùn)表就不一致。
郭老師
2023 05/03 12:37
你好，交稅根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)填寫，不是根據(jù)凈利潤(rùn)，不影響。
67170077
2023 05/03 12:39
那我2022年交過(guò)的企業(yè)所得稅如何體現(xiàn)呢
郭老師
2023 05/03 12:41
主表實(shí)際已交納里面填寫，這里不用自己填寫，系統(tǒng)自動(dòng)可以出來(lái)往下看，使勁往下看就可以。
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