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老師，請問公司2022年8-12月折舊記計提了，現(xiàn)在應(yīng)如何處理？
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你好，是忘記計提折舊的意思？?
2023 05/08 10:56
鄒老師 
2023 05/08 11:02
你好，就需要補(bǔ)做計提折舊的分錄?
鄒老師
2023 05/08 11:08
你好，是需要補(bǔ)到今年4月。補(bǔ)計提的折舊，匯算的時候可以扣除
鄒老師
2023 05/08 11:17
你好
借：利潤分配—未分配利潤，貸：累計折舊?
鄒老師
2023 05/08 11:40
你好，在匯算時填表折舊欄，按補(bǔ)計提之后的折舊金額填寫?
鄒老師
2023 05/08 11:49
你好，是的，是這樣的
鄒老師
2023 05/08 11:53
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
67612246 
2023 05/08 10:59
是的，老師，忘記計提了
67612246
2023 05/08 11:03
補(bǔ)到今年4月可以么？匯算2022年企業(yè)所得稅還能扣除么？
67612246
2023 05/08 11:12
老師，沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，補(bǔ)提時分錄應(yīng)如何寫？
67612246
2023 05/08 11:39
老師，因該折舊補(bǔ)提在本年度，上年報表數(shù)不會發(fā)生改變，在匯算時填表折舊欄應(yīng)如何填寫呢？
67612246
2023 05/08 11:43
老師，就是說賬載金額和稅收金額都填一樣的數(shù)吧？
67612246
2023 05/08 11:53
非常感謝老師的解答！
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