問(wèn)題已解決

違約金專票，是記營(yíng)業(yè)外支出，沖其他應(yīng)收款押金嗎？進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？謝謝。

慕清清| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，違約金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。 是用押金的款項(xiàng)，支付了違約金嗎？?
2023 05/09 10:26
慕清清
2023 05/09 10:27
是的，對(duì)方開(kāi)的服務(wù)費(fèi)專票。不能抵扣，那我得做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2023 05/09 10:34
你好，如果你抵扣了，就需要做轉(zhuǎn)出處理?
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