问题已解决

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我根據(jù)每個(gè)月的抵扣情況把抵扣的數(shù)據(jù)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額去，本月多抵扣了稅額導(dǎo)致不繳納增值稅，我多抵扣的部分怎么做賬安

山月| 提问时间：2023 05/10 17:37
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用做賬，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)這里就能看出留底稅額的，分錄做多了會(huì)有點(diǎn)兒亂，增值稅各科目結(jié)轉(zhuǎn)咱一般也是一年做一次 您一定分錄的話(huà)，把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn) 到 應(yīng)交稅金-未交增值稅，這樣應(yīng)交稅金-未交增值稅就是借方余額
2023 05/10 17:40
山月
2023 05/10 17:42
老師，這個(gè)不用做賬沒(méi)有錯(cuò)嘛？
廖君老師
2023 05/10 17:51
您好，當(dāng)然沒(méi)錯(cuò)了，年末不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)的各科目都可以的
山月
2023 05/10 17:52
我還是從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目里面可以看見(jiàn)我的留底稅額，是嗎
廖君老師
2023 05/10 17:54
您好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目可以看到?jīng)]勾選的，這月咱不是多勾了么，還有部分在進(jìn)項(xiàng)稅，其實(shí)咱看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目就能看到留底，借方余額就是
山月
2023 05/10 17:57
應(yīng)交稅金-未交增值稅里面是平的，我在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額看見(jiàn)有，這個(gè)是不是錯(cuò)的呀
廖君老師
2023 05/10 17:58
您好，沒(méi)錯(cuò)的，因?yàn)槲覀兊倪M(jìn)項(xiàng)或其他沒(méi)有轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅
廖君老師
2023 05/10 18:48
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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