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問(wèn)題已解決
老師，匯算如果工資調(diào)增了，需要賬務(wù)處理嗎？
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匯算如果工資調(diào)增了，不需要賬務(wù)處理
2023 05/15 09:02
m2306_30068 
2023 05/15 09:09
那后面如果不發(fā)了呢？
家權(quán)老師 
2023 05/15 09:13
不發(fā)了做以前年度損益調(diào)整
m2306_30068
2023 05/15 09:19
那不是就調(diào)增二次嗎？如果是小企業(yè)準(zhǔn)則呢？怎么調(diào)整，要改之前報(bào)表嗎？
家權(quán)老師
2023 05/15 09:27
使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，沖賬。不用改報(bào)表了
m2306_30068
2023 05/15 09:33
小企業(yè)就不改報(bào)表嗎？只是調(diào)賬嗎？分錄咱做呢？
m2306_30068
2023 05/15 09:36
那下一年匯算又咱調(diào)呢，比如上年調(diào)增20萬(wàn)
家權(quán)老師
2023 05/15 09:43
這個(gè)不影響當(dāng)年的利潤(rùn)的哈，正常申報(bào)就是
m2306_30068
2023 05/15 09:45
那怎么調(diào)表和調(diào)賬呢？
家權(quán)老師
2023 05/15 09:50
借：應(yīng)付工資
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
m2306_30068
2023 05/15 09:51
就是不明白，老師能具體說(shuō)下嗎？比如上年工資20萬(wàn)已做了納稅調(diào)增，賬和表怎么做呀？求助，急
m2306_30068
2023 05/15 09:52
現(xiàn)在不發(fā)20w了
家權(quán)老師
2023 05/15 09:59
借：應(yīng)付職工薪酬20
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20
m2306_30068
2023 05/15 10:04
那表要怎么做
家權(quán)老師
2023 05/15 10:09
不用更正報(bào)表了，就那樣子了
m2306_30068
2023 05/15 10:11
意思是，上年調(diào)增20W，今年匯算表上，就不調(diào)減20w了哇，是嗎？老師
m2306_30068
2023 05/15 10:16
那財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要改了嗎？
家權(quán)老師
2023 05/15 10:17
是的，不影響當(dāng)年的損益，不用調(diào)
m2306_30068
2023 05/15 10:31
匯算表那要不要調(diào)減20w呢，也不需要了嗎？
家權(quán)老師
2023 05/15 10:33
是的，就是不用在匯算表里邊調(diào)了
m2306_30068
2023 05/15 10:42
那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和之前報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，可以嗎？還有今年的也對(duì)不上是嗎？
家權(quán)老師
2023 05/15 10:47
不影響匯算清繳就行了哈，不管財(cái)務(wù)報(bào)表
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