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請(qǐng)問(wèn)這些題怎么計(jì)算

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m16928866| 提问时间:2023 05/17 09:50
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加菲貓老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=60*60%=36萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額2=(2500+1300)*0.5%=19萬(wàn)元 可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)19萬(wàn)元 納稅調(diào)增41萬(wàn)元
2023 05/17 10:01
m16928866
2023 05/17 10:03
老師,剩下的呢
加菲貓老師
2023 05/17 10:05
3、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額=30*100%=30萬(wàn)元 4、從未上市居民企業(yè)投資收益納稅調(diào)減100萬(wàn)元 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額200*2%=4萬(wàn)元 6、需納稅調(diào)增金額=10-4=6萬(wàn)元 7、福利費(fèi)扣除限額=200*14%=28萬(wàn)元 8、需要納稅調(diào)增金額=50-28=22萬(wàn)元 9、職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*8%=16萬(wàn)元 10、需要納稅調(diào)增值金額=19-16=3萬(wàn)元
m16928866
2023 05/17 10:06
11到20的怎么計(jì)算
加菲貓老師
2023 05/17 10:09
11、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額=(2500+1300)*15%=570萬(wàn)元 12、需要納稅調(diào)增金額=0萬(wàn)元 13、對(duì)外捐贈(zèng)扣除限額=2457*12%=294.84萬(wàn)元 14、需要納稅調(diào)增金額=0萬(wàn)元 15、企業(yè)支付的合同違約金需要納稅調(diào)整金額=0萬(wàn)元 16、支付稅局罰款需要納稅調(diào)增金額=10萬(wàn)元 17、企業(yè)獲得國(guó)債利息收入需要納稅調(diào)減40萬(wàn)元
加菲貓老師
2023 05/17 10:11
18、應(yīng)納稅所得額=2457+41-30-100+6+22+3+10-40=2369萬(wàn)元 19、所得稅率 25% 20、應(yīng)交所得稅=2369*25%=592.25萬(wàn)元
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