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實(shí)務(wù)
問題已解決
處理長期股權(quán)投資后，投資收益了28萬，匯算清繳需要怎么填表
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你好，這是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的嗎？
2023 05/26 17:50
even963 
2023 05/26 17:52
是的，溢價(jià)轉(zhuǎn)讓，成本190賣了228
even963
2023 05/26 17:52
是的，溢價(jià) 190入 228賣
郭老師 
2023 05/26 17:57
105030這個(gè)表格里面
有一個(gè)處置收益在這里面填寫。第四列，第八列，第九列里面。
even963
2023 05/26 17:57
我不知哪個(gè)數(shù)填哪列
even963
2023 05/26 17:58
我不知道哪列填哪些數(shù)
even963
2023 05/26 17:58
老師能說得詳細(xì)一點(diǎn)，哪列寫哪個(gè)數(shù)
even963
2023 05/26 17:58
老師能說得詳細(xì)一點(diǎn)，教一下怎么填
even963
2023 05/26 17:59
老師教一下怎么填
even963
2023 05/26 17:59
怎么填呢，我不會(huì)
even963
2023 05/26 17:59
要怎么填？
even963
2023 05/26 17:59
要怎么填？
郭老師
2023 05/26 18:01
你好，第四列、第八列、第九列填寫38
最后是不需要納稅調(diào)整的，你需要正常交稅。
even963
2023 05/26 18:02
190和228不用填嗎
郭老師
2023 05/26 18:03
寫的投資收益，其他的不需要填寫的。
even963
2023 05/26 18:07
4列5列不用填嗎
郭老師
2023 05/26 18:11
寫錯(cuò)了
4.5.6.7藍(lán)都是38
方便截圖看下嘛
我忘了具體的那些
就是會(huì)計(jì)上和你稅法上都應(yīng)該填寫一樣的。
even963
2023 05/26 20:58
有賬面價(jià)值，處置價(jià)值
even963
2023 05/26 20:58
有賬面價(jià)值，處置價(jià)值
郭老師
2023 05/26 21:02
我找到了，就是4567都是填寫38。
even963
2023 05/26 21:54
沒有要填190和228的嗎？
郭老師
2023 05/26 22:04
你有做公允價(jià)值變動(dòng)損益的嗎
沒有的不用
郭老師
2023 05/26 22:04
直接簡單填寫就可以的
even963
2023 05/26 22:05
沒有的，就成本190 投資收益38 售價(jià)228
郭老師
2023 05/26 22:09
直接填寫簡單的就可以了
even963
2023 05/26 22:15
如果有公允價(jià)值變動(dòng)呢
郭老師
2023 05/26 22:47
那你需要納稅調(diào)增的第四列填寫的是你銷售出去的第五列填寫的是銷售出去的第六列填寫的是成本，加上公允價(jià)值第七列填寫的是成本
even963
2023 05/26 23:12
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 05/26 23:55
不用客氣，早點(diǎn)休息
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