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老師，請問5月的增值稅銷項稅大于進項稅，但減去加計抵扣的進項稅又是負數(shù)，分錄怎么做
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您好，是加計遞減和進項加起來大于增值稅銷項了嗎
2023 06/01 16:56
內(nèi)部員工 
2023 06/01 17:07
老師，是的
小鎖老師 
2023 06/01 17:10
那你就是? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅? 這個金額是銷項大于進項的，然后? 借?應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 其他收益? 這個是遞減的加計遞減金額
內(nèi)部員工
2023 06/02 09:26
后面這個分錄是下月做嗎
還是這兩個分錄直接做在一起
小鎖老師
2023 06/02 10:06
后邊那個是下個月做的
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