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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前賬里有計到非公司員工和股東的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，這個怎么調(diào)賬呢
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您好，這個其他應(yīng)收和應(yīng)付都是啥內(nèi)容啊，不對還是啥
2023 06/03 15:00
m1865_21418 
2023 06/03 15:23
就是，給的別人的回扣啥的，也不能收回來了
小鎖老師 
2023 06/03 15:23
那你們就需要轉(zhuǎn)到營業(yè)務(wù)了
m1865_21418
2023 06/03 15:26
怎么轉(zhuǎn)比較合理呢？分錄怎么做？
小鎖老師
2023 06/03 15:28
就是說，比如其他應(yīng)收款 那就是? 借 營業(yè)外支出，貸 其他應(yīng)收款
m1865_21418
2023 06/03 15:31
哦，我明白了，就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出是吧
小鎖老師
2023 06/03 15:32
嗯對是這個意思的
m1865_21418
2023 06/03 15:32
可是像這個
種是不是存在給那個人交個稅的風(fēng)險呀，有沒有方法可以解決呢？
m1865_21418
2023 06/03 15:32
可是像這個
種是不是存在給那個人交個稅的風(fēng)險呀，有沒有方法可以解決呢？
小鎖老師
2023 06/03 15:33
啥意思，不是個人的啥？
m1865_21418
2023 06/03 15:35
就是這個回扣不是給到個人了嘛，這個有沒有未申報個稅的風(fēng)險
小鎖老師
2023 06/03 15:36
這個是沒有的，不會的
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