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老師，科目余額表里面未交增值稅貸方有余額、待抵扣進項稅借方有余額、還有留抵稅額，這種正常嘛？
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你好； 貸方有金額； 說明是應交金額的；? 你是不是 沒有認證 去抵扣? ； 要抵扣了。? 正常? 應交增值稅=? 銷項稅- 進項稅- 留抵進項稅的?
2023 06/07 15:30
正常人 
2023 06/07 15:59
老師我未交增值稅貸方余額248455元，待抵扣進項稅借方余額153126元，留抵稅借方余額99261元，我想問這個月有1萬多的銷項稅改怎么做賬？怎么申報？
meizi老師 
2023 06/07 16:02
你好；? 你意思待抵扣的進項稅會認證部分 ； 到時抵扣 ；把留抵進項稅一起抵扣了。 還要交繳納1萬多金額嗎?
正常人
2023 06/07 16:07
不是這些數據是目前賬上的余額，這筆1萬多銷項稅的賬我還沒有做上去的
meizi老師
2023 06/07 16:09
你好；? 那補做上去； 你銷項稅 你對應的收入做了嗎?
正常人
2023 06/07 16:16
還沒做，就是我看到這些余額了我都不知道怎么做了？還是正常做撒？但是，未交增值稅里面余額是不是代表我這個月要繳納的哦？
meizi老師
2023 06/07 16:16
你好； 一起補做? ；正常做數據處理； 跨年沒??
正常人
2023 06/07 16:43
老師，我把這個月的票做完了，這個科目余額表現在是這個樣子，那我這個月應該繳的稅是多少呢？
meizi老師
2023 06/07 16:48
你好；? ?你先去把 下面兩個明細都結轉到未交增值稅去；在去判斷??
正常人
2023 06/07 17:01
結轉到未交增值稅的借方嗎？是不是未交增值稅借方余額都是表示前期有留抵的？
meizi老師
2023 06/07 17:04
你好； 是的； 分別去結轉哈；? 借方后? 如果未交增值稅借方表示你留抵了??
正常人
2023 06/07 17:23
老師，這樣對嘛？
meizi老師
2023 06/07 17:25
嗯 對的；這個科目是對的?
正常人
2023 06/07 17:27
老師做完之后是這樣的，你看看
正常人
2023 06/07 17:29
這個是不是代表把之前留抵扣的扣完了我們還要交9000多的稅？
meizi老師
2023 06/07 17:30
年后；? ? 對的； 你 還有應交稅費的?
正常人
2023 06/07 17:32
什么年后？意思是如果留抵稅跨年了不可以嗎？
meizi老師
2023 06/07 17:34
你好；? ? ?可以留抵進項稅 跨年抵扣哈；? ?年后我 打錯了。 不管他? ?
正常人
2023 06/07 17:44
老師，他們申報表上面又顯示的有9萬多的留抵！是不是他們申報的時候數據填錯了？還是說賬錯了，我是這個月才接的這個公司
正常人
2023 06/07 17:47
老師待抵扣進項稅額也屬于留抵的哈？
meizi老師
2023 06/07 17:47
你好；那你是不是科目都不會； 你賬上肯定有數據不對或者申報表處理不對
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