問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，1季度有筆應(yīng)收款做了未開(kāi)票收入，也已經(jīng)申報(bào)，2季度又開(kāi)票了，2季度增值稅申報(bào)表怎么填？

黑段九段| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/24 07:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)比較麻煩，你需要減少你申報(bào)的未開(kāi)票收入，同時(shí)增加你的已開(kāi)票收入 說(shuō)白了，就是一增一減
2023 06/24 07:21
黑段九段
2023 06/24 07:32
老師可以麻煩講一下具體怎么填嗎？而且還是1季度沒(méi)達(dá)起征點(diǎn)享受免增值稅優(yōu)惠了，現(xiàn)在二季度肯定超了
王超老師
2023 06/24 07:57
你二季度超了是你總額多了，跟你是不是未開(kāi)票收入無(wú)關(guān)的
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