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少結(jié)轉(zhuǎn)去年的庫(kù)存商品 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么做 大概是25萬(wàn)

m62157888| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 15:52
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鄒老師
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你好，少結(jié)轉(zhuǎn)去年的庫(kù)存商品，是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的意思？?
2023 07/05 15:52
m62157888
2023 07/05 15:54
對(duì)的 就是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里少轉(zhuǎn)了 還涉及到那種什么未分配利潤(rùn)的分錄嗎
鄒老師
2023 07/05 15:56
你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
m62157888
2023 07/05 16:00
哦哦 那借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不是自動(dòng)出來(lái)了就
鄒老師
2023 07/05 16:01
你好，是軟件自動(dòng)完成的?
m62157888
2023 07/05 16:02
哦哦好的謝謝
m62157888
2023 07/05 16:03
不設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)可以嗎 這個(gè)原來(lái)沒(méi)明細(xì)一加之前都累計(jì)上去了
鄒老師
2023 07/05 16:04
你好，庫(kù)存商品才根據(jù)商品設(shè)置明細(xì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不需要根據(jù)商品設(shè)置 明細(xì)的?
m62157888
2023 07/05 16:06
以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)
鄒老師
2023 07/05 16:07
你好，這個(gè)不需要設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目?
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