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問題已解決
老師，你好，請問一下繳納住房公積金會計科目是不是，第一步計提：借：管理費用----住房公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬----應(yīng)付住房公積金，第二步實際繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬----應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)收款----代扣住房公積金 貸：銀存，老師，這樣是不是對的安？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，您這個分錄是沒錯的
2023 07/10 14:35
山月 
2023 07/10 14:36
然后收回代扣代繳的公積金，是不是借：庫現(xiàn)，貸：其他應(yīng)收款----代扣住房公積金安？
小鎖老師 
2023 07/10 14:37
嗯對，您的總結(jié)是對的
山月
2023 07/10 14:38
好的，是不是最后那個其他應(yīng)收款----代扣住房公積金為0?。?/div>
小鎖老師
2023 07/10 14:46
嗯對是這個意思的
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計提公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
其他應(yīng)付款-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
結(jié)轉(zhuǎn)公積金 借：管理費用-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
扣公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
貸：銀行存款
這是前面會計做的分錄，不太理解什么意思？
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發(fā)放5月份工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
繳納6月份社保：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸：銀行存款
繳納6月份住房公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
其他應(yīng)付款-住房公積金
貸：銀行存款
計提社保：
借：管理費用-社保
銷售費用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
計提住房公積金：
借：管理費用-住房公積金
銷售費用-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
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計提住房公積金時：借：管理費用-住房公積金 借：其他應(yīng)收款-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納住房公積金時：借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 貸：銀行存款 支付工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-住房公積金 貸：其他應(yīng)收款-社保 貸：其他應(yīng)收款-個稅 貸：銀行存款，老師，這樣對不嗎？主要是其他應(yīng)收款這樣分配可以吧？
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應(yīng)付職工薪酬-公積金與應(yīng)付職工薪酬-住房公積金有什么區(qū)別？
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想問一下計提公積金分錄這一張憑證的分錄是這樣的 我想問一下這具體是什么意思呢 分錄是借管理費用 2050 貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金2050 借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 2050 借其他應(yīng)收款-代扣代交個人公積金 2050 貸其他應(yīng)付款-住房公積金管理中心4100
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