問(wèn)題已解決

下午好老師，收到增值稅留抵退稅怎么做賬?。?/p>

flower| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 15:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 07/13 15:49
flower
2023 07/13 16:14
我已經(jīng)把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了 那就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？ 到這里就結(jié)束了嗎？
家權(quán)老師
2023 07/13 16:19
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
flower
2023 07/13 16:25
我這個(gè)實(shí)際收到的5月份的退稅 6月申報(bào)的 所以是6月退款的 6月份沒(méi)什么銷(xiāo)售 ，因此也就沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng)。
家權(quán)老師
2023 07/13 16:29
先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再按我寫(xiě)的公式計(jì)算，
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