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老師,為什么第一道題合并商譽(yù)要扣25%的遞延所得稅 第二道不扣呢?

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m53612668| 提问时间:2023 08/24 14:46
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素問(wèn)老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 根據(jù)你發(fā)的題目第一題需要考慮所的稅,第二題題目中寫明不考慮增值稅、所得稅等因素,而且第二題也沒有給出所得稅率 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
2023 08/24 15:17
m53612668
2023 08/24 15:19
是因?yàn)榈谝坏李}賬面價(jià)值和公允價(jià)值不相等所以要扣遞延所得稅嗎
m53612668
2023 08/24 15:19
第二道賬面和公允是相等的
素問(wèn)老師
2023 08/24 15:26
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 第二題有一項(xiàng)資產(chǎn)公允價(jià)值超過(guò)賬面價(jià)值2000萬(wàn)元,只是因?yàn)榈诙}已經(jīng)寫了不考慮增值稅和所得稅,因此考試中看清題目就行。 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
m53612668
2023 08/24 15:34
好的 謝謝老師
素問(wèn)老師
2023 08/24 15:36
每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
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