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7月收到福利費專票，賬務處理為：借：銷售費用-福利費，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，8月發(fā)現(xiàn)7月開具的發(fā)票錯誤，重新開具新的發(fā)票，需對7月的賬務沖紅處理，沖紅的會計分錄怎么寫？
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你當時就做了進項轉出嗎？申報的時候怎么申報的？
2023 08/29 17:43
64744495 
2023 08/29 17:48
因為發(fā)票7月份就被商家作廢了，沒能認證，沒有申報。
郭老師 
2023 08/29 17:52
借銷售費用福利費負數(shù)，
應交稅費、應交增值稅進項負數(shù)，
貸，預付賬款負數(shù)，
應交稅費應交增值稅進項轉出負數(shù)
64744495
2023 08/30 08:13
謝謝老師。
郭老師
2023 08/30 08:15
不用客氣，工作愉快
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