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服務(wù)業(yè),本月收入沒開票沒收款,成本只有計(jì)提的工資和少量管理費(fèi)用,那本月收入需要先預(yù)估?本月還結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

m49921468| 提问时间:2023 10/12 10:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收入不用暫估的,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 10/12 10:15
m49921468
2023 10/12 10:20
是小規(guī)模,那季度末的是要結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的吧;還有主要成本就是工資,那工資是記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資,還是記管理費(fèi)用-工資?
郭老師
2023 10/12 10:21
好,先做勞務(wù)成本里面確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
m49921468
2023 10/12 10:27
老師,勞務(wù)成本的一級(jí)科目是啥
郭老師
2023 10/12 10:27
勞務(wù)成本,這個(gè)就是一級(jí)科目。
m49921468
2023 10/12 10:30
沒有這個(gè)科目哦
郭老師
2023 10/12 10:30
這個(gè)科目放到生產(chǎn)成本或者是合同履約成本。
m49921468
2023 10/12 10:33
就是先錄生產(chǎn)成本-工資,后面在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
郭老師
2023 10/12 10:34
你好是的,是這么做的。
m49921468
2023 10/12 10:35
謝謝 老師
郭老師
2023 10/12 10:35
不用客氣,工作愉快。
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