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實(shí)務(wù)
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服務(wù)業(yè)，當(dāng)月計(jì)提工資，工資計(jì)什么科目比較好
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您好
請(qǐng)問是哪個(gè)部門的工資？
管理部門還是銷售部門 還是服務(wù)人員？
2023 10/13 16:05
m49921468 
2023 10/13 16:08
服務(wù)行業(yè)啊，沒分什么部門的
bamboo老師 
2023 10/13 16:09
借：勞務(wù)成本、管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
確認(rèn)收入后
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本
m49921468
2023 10/13 16:11
勞務(wù)成本就是生產(chǎn)成本吧？
當(dāng)月沒收入是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)，那會(huì)影響整年的匯算清繳嗎
bamboo老師
2023 10/13 16:12
是的?勞務(wù)成本就類似生產(chǎn)成本??當(dāng)月沒收入是不用結(jié)轉(zhuǎn)? 成本科目 不會(huì)影響整年的匯算清繳
m49921468
2023 10/13 16:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 10/13 16:14
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
m49921468
2023 10/13 17:05
老師，還有個(gè)問題，上月不是沒收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，那次月只收到一筆應(yīng)收款，那本月結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，是把上月的工資和這月的工資一起結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎（服務(wù)行業(yè)，成本主要就是工資）
m49921468
2023 10/13 17:25
老師，還在嗎
bamboo老師
2023 10/13 17:29
次月只收到一筆應(yīng)收款 這個(gè)應(yīng)收款是哪個(gè)期間的？
m49921468
2023 10/13 17:45
次月收上月的款，都是這樣的模式
bamboo老師
2023 10/13 17:54
那就只好把上月的工資結(jié)轉(zhuǎn)
本月的工資下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)啊
m49921468
2023 10/13 17:57
那每個(gè)月都得這樣了，意思一筆收入對(duì)應(yīng)一筆成本？
bamboo老師
2023 10/13 21:09
當(dāng)月的收入對(duì)應(yīng)當(dāng)月的成本
比如您確認(rèn)9月份的收入 那成本就對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)9月份發(fā)生的
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