問(wèn)題已解決

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小飛| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 14:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅26 貸銀行存款226
2023 10/16 14:44
暖暖老師
2023 10/16 14:45
2借應(yīng)收賬款90.4 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅10.4 借稅金及附加8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅8
暖暖老師
2023 10/16 14:45
3借銀行存款6.36 累計(jì)攤銷(xiāo)2 貸無(wú)形資產(chǎn)5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅0.36 資產(chǎn)處置損益3
暖暖老師
2023 10/16 14:46
4借應(yīng)收賬款339 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅39
暖暖老師
2023 10/16 14:47
5借固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 借銀行存款654 貸固定資產(chǎn)清理600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅54 借固定資產(chǎn)清理3 貸銀行存款3 借固定資產(chǎn)清理297 貸資產(chǎn)處置損益297
暖暖老師
2023 10/16 14:48
6借投資收益0.24 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)增值稅0.24
暖暖老師
2023 10/16 14:48
7借銀行存款3020 累計(jì)攤銷(xiāo)1200 貸無(wú)形資產(chǎn)3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅220 資產(chǎn)處置損益1000
暖暖老師
2023 10/16 14:49
8借稅金及附加10 貸應(yīng)交稅費(fèi)10
暖暖老師
2023 10/16 14:50
9本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 10.4+0.36+39+54+220+0.24-26=298 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅298 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅298
暖暖老師
2023 10/16 14:50
10借稅金及附加29.8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅298*0.07=20.86 -應(yīng)交教育費(fèi)附加298*0.03=8.94
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