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老師,我在看公司合并抵消,這個表是母公司跟分公司匯總表。然后設計往來的做了抵消,前兩個我明白,最后一個18萬多是分工跟另外一個公司的往來,為啥要在總部跟分公司匯總里抵消呢?是因為分工跟其他公司有往來,間接的跟總公司也有嗎

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84785038| 提问时间:2023 10/27 11:21
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
在公司合并抵消表中,母公司與分公司之間的往來賬款需要進行抵消處理。這是因為母公司與分公司是同一個法律實體的一部分,它們的經(jīng)濟活動應該被匯總在一起,以計算最終的財務結(jié)果。 當分公司與另一個公司發(fā)生往來賬款時,這筆交易在合并抵消表中也需要進行抵消。這是因為即使這筆交易沒有直接涉及母公司,但分公司的債務或債權與總公司的債務或債權是相對應的。因此,為了準確地反映總公司的財務狀況,需要將分公司的往來賬款與總公司的相應科目進行抵消。 具體來說,如果分公司在與另一個公司的往來賬款中是債務方,那么在合并抵消表中,這筆債務需要與總公司的相應債權進行抵消。反之,如果分公司在往來賬款中是債權方,那么這筆債權需要與總公司的相應債務進行抵消。 總之,在進行公司合并抵消時,需要將所有相關的經(jīng)濟活動匯總在一起,包括分公司與其他公司的往來賬款。這樣才能準確地反映整個法律實體的財務狀況。
2023 10/27 11:23
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