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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下繳納金額是正確的，計(jì)提少了，這個(gè)入賬要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那個(gè)補(bǔ)計(jì)提1000就是了哈
2023 10/30 17:48
72531600 
2023 10/31 08:15
補(bǔ)計(jì)提后為什么應(yīng)交稅費(fèi)賬面余額與實(shí)際繳納的稅費(fèi)剛好差這1000呢？
家權(quán)老師 
2023 10/31 08:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
就是這樣補(bǔ)，
72531600
2023 10/31 08:44
是這樣補(bǔ)的，但是本月核對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目賬實(shí)余額的時(shí)候，差異剛好是這1000，我理解的是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)部一增一減不影響應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的余額，不明白為什么有差異
家權(quán)老師
2023 10/31 08:47
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
按這個(gè)公式計(jì)算一下，是否該等于10000
72531600
2023 10/31 09:02
是的，繳納10000是對(duì)的，就是計(jì)提的時(shí)候少計(jì)了1000
家權(quán)老師
2023 10/31 09:08
既然是少計(jì)提，那么直接補(bǔ)計(jì)提就是了哈。計(jì)算出的金額就是10000，證明這個(gè)思路沒(méi)錯(cuò)
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