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第二個圖，發(fā)放8月工資，公積金個人部分 其他應付款，公積金個人部分

那您9月份的公積金計提了? 后期不再上交 也不扣個人 的了嗎

我有點兒不太明白，你說這意思，對我九月份的公積金是計提了，然后后來就是沒上繳，也不扣個稅嘛，就是對我計提了，然后沒有。沒有下發(fā)吧，沒有，那發(fā)工資的時候兒沒沒給他沒弄上，因為當時好像他還沒有扣款，所以我就沒有下發(fā)。然后你沒看那個，他那個當時公積金管理中心一扣，他扣了兩筆嘛，他八月九月的，他是一起扣一起扣的嘛，他是在10月16號才扣的。

您截圖的憑證是發(fā)放工資 計提社保公積金 上交社保公積金 不是八月九月的? 只有一筆啊

你說的那個分路兒沖減，我應該怎么做這分路兒沖減呢？能告訴我，我要是學的話，我去哪兒學嗎？我是不是就反向做一個就行了

做相同的分錄 金額用紅字就可以了? 不做相反的

你看這個，我說的八月九月只有一筆是說那個我那個銀行回單，銀行電子回單上，他那個公積金管理中心那兒，他給我89月一起扣了一個640嘛

請問公積金基數多少？ 640是兩個月的？ 基數不會這么低吧？ 公積金是單位跟個人的一起扣的??

5%單位%2b個人=320元

那是扣了兩個月一起的 做一筆繳款分錄就好了啊

我這張是不是做錯了

發(fā)放工資的時候 貸方有銀行存款么

計提，發(fā)放，和繳納，是三個分錄？

我是不是在做一個九月份發(fā)放公積金的分錄兒，然后再做一個繳費，九月份繳費公積金的分。嗯，那個九月份繳費公積金的分錄兒，就和你說的那個似的，就是做在把八月九月的做在一起，一起做一筆繳費的分錄兒。法人墊資

銀行存款，只是交社保和公積金，剩下的工資都是法人墊資

計提，發(fā)放，和繳納，是三個分錄 對的

先計提 然后上交 再發(fā)放工資扣除

你給我寫一個公積金的計提，發(fā)放，繳納的分錄，我看看吧，可以嗎？

計提單位公積金 借：管理費用-公積金 貸：應付職工薪酬-公積金 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-個人公積金 貸：銀行存款 上交公積金 借：應付職工薪酬-公積金 借：其他應付款-個人公積金 貸：銀行存款