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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的留底稅額轉(zhuǎn)出了 分錄怎么寫
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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？
2023 11/08 09:25
m62157888 
2023 11/08 09:26
稅管員說要轉(zhuǎn) 不能留上面 留的話要查
郭老師 
2023 11/08 09:28
你好，也就是以后不允許抵扣是嗎？你看一下這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)，借方寫哪一個(gè)，比如借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 11/08 09:29
好像基本都是那種住宿之類的票 管理費(fèi)用的什么明細(xì)啊
m62157888
2023 11/08 09:29
這個(gè)計(jì)入費(fèi)用會影響明年的企業(yè)所得稅嗎
m62157888
2023 11/08 09:30
是把以前的留底稅清0，有很多類的票攢的
郭老師
2023 11/08 09:31
你好，你看一下這個(gè)是出差的嗎？出差的差旅費(fèi)。
m62157888
2023 11/08 09:31
有3000多 吃飯住宿 或者業(yè)務(wù)上的
郭老師
2023 11/08 09:32
你好，你去看一下你之前的原始憑證，你認(rèn)證的這些發(fā)票二級科目寫的是哪一個(gè)？
m62157888
2023 11/08 09:39
那要是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本會影響什么嘛
郭老師
2023 11/08 09:39
哦，它會影響你單位的利潤。
m62157888
2023 11/08 09:40
那管理費(fèi)用呢 ，他倆都影響利潤和明年企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 11/08 09:41
對的，是的，都影響利潤。
m62157888
2023 11/08 09:42
那就管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本隨便選一個(gè)就行嗎，企業(yè)所得稅的話是不是會少交
郭老師
2023 11/08 09:44
不是隨便選的，我的意思是你進(jìn)項(xiàng)發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)，你去查一下的。
m62157888
2023 11/08 09:45
福利費(fèi)和住宿費(fèi)混著的
郭老師
2023 11/08 09:46
福利費(fèi)本來他就不允許抵扣，你直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)吧。
m62157888
2023 11/08 09:54
好像不對 我的差旅費(fèi)都放的福利費(fèi) 有是因?yàn)闃I(yè)務(wù)上對方開的進(jìn)項(xiàng)多
郭老師
2023 11/08 09:55
你好，借管理費(fèi)用、差旅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有問題嗎？
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