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未開具發(fā)票臺賬上期銷售額累計
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您好，是這金額不對嗎還是
2023 11/11 09:26
m6201445488 
2023 11/11 09:38
是銷售額累計值是負(fù)數(shù)
m6201445488
2023 11/11 09:39
正常事不會出負(fù)數(shù)的，最多是抵消為零
小鎖老師 
2023 11/11 09:41
你開紅字發(fā)票超過你正常發(fā)票了吧
m6201445488
2023 11/11 09:44
開紅字發(fā)票不會出現(xiàn)在未開具發(fā)票銷售額累計數(shù)中啊
小鎖老師
2023 11/11 09:47
然后對方是不是也有紅沖的？你們本期都是正常有開票，未開票，做什么特殊處理了嗎
m6201445488
2023 11/11 09:52
沒有特殊處理
小鎖老師
2023 11/11 09:53
你那不是有很多負(fù)數(shù)銷售額嗎，未開票的位置
m6201445488
2023 11/11 09:55
老師，麻煩看一下這個臺賬，屬期6月銷售額累計是正數(shù)，到了屬期7月沖減負(fù)數(shù)明顯大于正數(shù)，是不是多沖了
小鎖老師
2023 11/11 09:55
對，看到了，我看你那個月份，相當(dāng)于負(fù)數(shù)沖銷多了
m6201445488
2023 11/11 09:57
如果發(fā)生退貨，紅字發(fā)票未開具，可以用負(fù)數(shù)沖減未開具發(fā)票 次月開具紅字銷項后，再用正數(shù)沖回未開具發(fā)票嗎？
m6201445488
2023 11/11 10:03
老師，麻煩看一下這個導(dǎo)出來的臺賬
小鎖老師
2023 11/11 10:05
如果有退貨，負(fù)數(shù)不能沖減未開票發(fā)票，這樣會導(dǎo)致開發(fā)票和未開票發(fā)票的金額對應(yīng)不上
m6201445488
2023 11/11 10:08
不會的，開具發(fā)票的次月開具紅字沖減已開票，未開票次月正數(shù)沖回，感覺沒有影響的
小鎖老師
2023 11/11 10:09
那你本月的話，未開票這種是會負(fù)數(shù)的，就跟你現(xiàn)在的情況一樣
m6201445488
2023 11/11 10:11
這樣就能解釋未開具發(fā)票臺賬銷售額累計值為負(fù)數(shù)的問題，就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)沖減大于銷售額累計值，不知道我理解的對嗎？
小鎖老師
2023 11/11 10:11
嗯對，原理的話就是你說的這個，和你這個情況一樣
m6201445488
2023 11/11 10:12
這樣處理合理嗎？
m6201445488
2023 11/11 10:12
會不會有不良影響
小鎖老師
2023 11/11 10:13
不會，這個是不會有不良影響的這個，因為你這個也不是虛假處理
m6201445488
2023 11/11 10:15
好的，謝謝老師！
小鎖老師
2023 11/11 10:15
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧謝謝您
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