問(wèn)題已解決

我公司6月開(kāi)了票 7-8沒(méi)開(kāi)票9月開(kāi)出售固定資產(chǎn) 如果正常做賬就會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不一致 那我6月交了稅的 9月出售固定資產(chǎn)后按固定資產(chǎn)清理做賬，利潤(rùn)表利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，那這樣和申報(bào)表收入和利潤(rùn)都不一致了 這樣怎么調(diào)？難道把出售固定資產(chǎn)做收入，可怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有成本的，借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款，貸其的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借營(yíng)業(yè)外支出的固定資產(chǎn)清理。
2023 11/13 10:11
84785016
2023 11/13 10:13
就是說(shuō)還是按固定資產(chǎn)清理做？
郭老師
2023 11/13 10:13
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84785016
2023 11/13 10:14
如果我們這邊需要三表一致 那不清理做成其他業(yè)務(wù)收入 可不可以？
郭老師
2023 11/13 10:14
可以的，我上面不是給你寫(xiě)了其他業(yè)務(wù)收入。
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