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郭老師，內(nèi)賬：微信10月份收了貨款，當時說不開發(fā)票就做了收入，借：其他貨幣資金-微信。 貸：主營業(yè)務(wù)收入，11月又要開發(fā)票了，但10月份的時候已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入了，我公司分內(nèi)外賬
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你好，借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，然后再做一個借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023 11/14 15:03
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