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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)題目的（4）、（6）、（7）、（8）小問 解析沒看明白，可以給講下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第四題是因?yàn)椴少彽匿摬耐瑫r(shí)用于兩個(gè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目一個(gè)是簡易計(jì)算不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，所以需要在兩個(gè)項(xiàng)目之間進(jìn)行分?jǐn)偂?第六題是將前面計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅金相加
2023 11/24 11:34
m522090566 
2023 11/24 11:46
老師，第七問和第八問呢
嬋老師 
2023 11/24 11:48
簡易計(jì)稅方式的稅點(diǎn)是5%，且不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以就是100/（1+5%）*5%
第8問就是將B項(xiàng)目的增值稅匯總
m522090566
2023 11/24 12:00
545為什么不減去分包款？
嬋老師
2023 11/24 12:02
當(dāng)然不能直接減去分包金額啊，因?yàn)樽鰹榻ㄖ绞盏降腻X是收入，支付的分包款是成本支出，所以計(jì)算增值稅的時(shí)候?qū)⒅Ц斗职钊〉玫陌l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅金扣除
m522090566
2023 11/24 14:19
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=109÷(1+9%)X9%+50X6%+200X13%+20=58(萬元)，老師最后的20 是？
嬋老師
2023 11/24 14:22
第4問計(jì)算的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金20
m522090566
2023 11/24 15:13
老師，（8）計(jì)算該公司2月在A地應(yīng)繳納的增值稅合計(jì)數(shù)。為什么一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅都要寫呢？
嬋老師
2023 11/24 15:15
因?yàn)橐话阌?jì)稅和簡易計(jì)稅只是增值稅繳納計(jì)算方式不同，但是都是需要繳納增值稅的，所以需要將兩項(xiàng)相加合并申報(bào)
m522090566
2023 11/24 15:29
老師，這樣的題目是考試的難度嗎
嬋老師
2023 11/24 15:35
請(qǐng)問你指的具體是什么考試呢？如果是初級(jí)，一般來說難度差不多，如果是注會(huì)，那難度要比這個(gè)大哦
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