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老師,應(yīng)付職工薪酬薪酬的借方和貸方金額一樣,那這個的本期發(fā)生額怎么計算呢

84785032| 提問時間:2023 11/24 14:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!就是其中一個方向的金額了
2023 11/24 14:54
84785032
2023 11/24 14:57
那如果借貸方金額不一樣,是不是就是貸方-借方,這個的本期計提數(shù),是不是就是本期發(fā)生額
宋生老師
2023 11/24 14:58
你好!是的。這種,計提就是發(fā)生額
84785032
2023 11/24 15:04
發(fā)生額為什么還有負(fù)數(shù)呢
宋生老師
2023 11/24 15:04
你好!這個要看具體的憑證了
84785032
2023 11/24 15:11
那這審計是不是直接記錄就好?
84785032
2023 11/24 15:13
這個表的實提金額是怎么填寫呢?
宋生老師
2023 11/24 15:13
你好!一般都是看下原始單據(jù),看有沒有問題
84785032
2023 11/24 15:16
參考企業(yè)的序時賬或者余額表?
宋生老師
2023 11/24 15:17
你好!最好是看原始單據(jù)
84785032
2023 11/24 15:19
這個我查是,計提基數(shù)是按照貸方發(fā)生額?還是本期發(fā)生額?然后實提基數(shù)會不會是按照本期發(fā)生額?
宋生老師
2023 11/24 15:20
你好!你這個是計提什么
84785032
2023 11/24 15:32
序時賬不是憑證嗎?應(yīng)付職工薪酬計提數(shù)與成本費用的核對具體要怎么填寫呢
宋生老師
2023 11/24 15:33
你好!你計提數(shù),看貸方,實際發(fā)生看借方就好了
84785032
2023 11/24 15:40
那后面的研發(fā),制造,銷售費用是?我查閱了序時賬,只有研發(fā),后面兩都沒有。借貸方金額一樣,我這個實際發(fā)生金額怎么填寫呢
宋生老師
2023 11/24 15:43
你好!這個老師確定不了他是怎么來的
84785032
2023 11/24 16:01
那制造和銷售呢?
宋生老師
2023 11/24 16:04
你好!他這個應(yīng)該是看制造和銷售費用的明細(xì)里面的數(shù)據(jù)。 另外,我想說,這個表是你們自己做的,一定要問我怎么填,說實話,我很難確定。因為這又不像稅務(wù)局的報表,還有個填表說明啥的。
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