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老師我想問一下先進制造業(yè)下三個抵減情況應(yīng)該都怎么做會計分錄啊 1)抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當(dāng)期可抵減加計抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減; 2)抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,當(dāng)期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減; 3)抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,以當(dāng)期可抵減加計抵減額抵減應(yīng)納稅額至零;未抵減完的當(dāng)期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

m2231_50988| 提问时间:2023 11/27 17:24
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岳老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
第一個不做分錄。 第二個 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 第三個 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2023 11/27 17:27
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~