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2023年10月31日科目余額表中，本年利潤期末貸方余額-3498.18，利潤分配貸方余額151383.91元；利潤表財務(wù)軟件算出來是-3498.18 這個對嗎老師
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你好，財務(wù)軟件自動帶出來的話一般都是沒有問題的
2023 11/28 12:26
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12月31日，存貨跌價貸方余額2000，是期末數(shù)還是發(fā)生額
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老師！我們應(yīng)收的款項在科目余額表中反映的是貸方余額！是什么意思？
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老師，請問，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證，怎么取數(shù)？是去哪個科目的余額？為什么我科目余額表的，本年利潤科目余額和，利潤分配-未分配利潤不一樣的？
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兩個問題：
第一個問題：是根據(jù)以下公式檢驗科目余額表平不平嗎：
1.資產(chǎn)類科目:期末借方余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額;
2.負債及所有者權(quán)益類科目:期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額.
如果公式兩邊的數(shù)額不等就代表不平對嗎。
第二個問題：您看這個科目余額表：資產(chǎn)期末應(yīng)該=1469023.85+0-31004.3=1438019.55，
而表中顯示的資產(chǎn)期末金額為1,445,698.72。這是不是表明資產(chǎn)科目不平呢。
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老師，本年利潤的本年借方發(fā)生額-本年貸方發(fā)生額=利潤表中“本年累計利潤總額”？
本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額=利潤表中“本月累計利潤總額”？
對嗎？
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