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注銷時，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為負(fù)數(shù)，利潤表凈利潤為負(fù)數(shù)，這種情況還需要調(diào)么，還是可以進(jìn)行注銷了
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這種情況是不需要調(diào)整就可以注銷的
2023 11/29 16:49
Dada 
2023 11/29 16:54
好的，因?yàn)槲抑耙呀?jīng)全部更正過申報(bào)了，然后現(xiàn)在是將應(yīng)付轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出，所以數(shù)據(jù)變了，我要把最近的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅清算報(bào)表重新更改申報(bào)么？請問還需要調(diào)整哪里嗎？
東老師 
2023 11/29 16:55
你好，把這些申報(bào)過的調(diào)整一下，其他的就不用上了
Dada
2023 11/29 16:58
因?yàn)槲铱从形捶峙淅麧櫟脑捳f是要進(jìn)行納稅調(diào)整還是調(diào)減，我這種情況需要填報(bào)么
東老師
2023 11/29 16:59
就按照你賬上的真實(shí)情況填報(bào)就可以的
Dada
2023 11/29 17:22
好，因?yàn)槎悇?wù)那邊叫我把應(yīng)付調(diào)平，我說轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出可以么？稅務(wù)那邊沒有明確回答就是說轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出是最后一步，所以老師我想確認(rèn)一下這邊調(diào)了之后更正申報(bào)應(yīng)該沒問題吧？
東老師
2023 11/29 17:23
應(yīng)付賬款付不出去的話就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
Dada
2023 11/29 17:41
是我們支付的設(shè)計(jì)費(fèi)，對方?jīng)]開票
東老師
2023 11/29 17:42
應(yīng)付賬款沒有開發(fā)票，你們正常也是可以轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用的，只是需要納稅調(diào)整
Dada
2023 11/29 17:53
就是可以直接借費(fèi)用貸應(yīng)付沖掉是嗎？但是沒有票能直接計(jì)入費(fèi)用么
東老師
2023 11/29 17:54
對，是的，但是這個是需要匯算清繳的時候納稅調(diào)整
Dada
2023 11/29 19:05
但是不管是轉(zhuǎn)到費(fèi)用還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，最后期末結(jié)轉(zhuǎn)都是會到未分配利潤上吧？老師您看是直接做費(fèi)用還得做營業(yè)外支出方便吶？
東老師
2023 11/29 19:05
對的，我覺得直接做費(fèi)用更合理一些，畢竟是你們企業(yè)的支出
Dada
2023 11/29 21:06
做費(fèi)用的話稅務(wù)那邊會要求提供發(fā)票么？沒有發(fā)票做費(fèi)用的話要寫說明嗎？
東老師
2023 11/29 21:11
不需要說明，只是匯算清繳的時候納稅調(diào)整就行
Dada
2023 11/29 21:36
好的，謝謝老師
東老師
2023 11/29 21:51
不客氣，幫忙給個五星好評
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