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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是要求補(bǔ)稅的，麻煩老師給我參考一下怎么填？
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稅務(wù)自查的時(shí)候，按照實(shí)際發(fā)生按照你這邊圖中給的內(nèi)容填進(jìn)去計(jì)算好補(bǔ)繳的稅額，去電子稅務(wù)局補(bǔ)繳就行了
2023 12/04 16:35
84784989 
2023 12/04 16:41
老師，老板說(shuō)了三年補(bǔ)一萬(wàn)塊錢，只有加柴油機(jī)一臺(tái)。別的沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，這三年每年都交了4000左右的增值稅，都是沒(méi)有開(kāi)票。收入都是沒(méi)有開(kāi)票，每個(gè)月報(bào)了幾百塊錢的增值稅，這個(gè)要怎么弄呢老師
聶小芹老師 
2023 12/04 16:49
按稅法規(guī)定的來(lái)做的話，是需要核定企業(yè)所得稅的稅額的，然后你所說(shuō)的未開(kāi)票收入部分是否在報(bào)表合理列支，若沒(méi)有的話需要補(bǔ)記收入部分，補(bǔ)繳稅款的
84784989
2023 12/04 17:18
上面一張都不會(huì)填，這個(gè)加油點(diǎn)不用交企業(yè)所得稅的；我們這邊每個(gè)加油站都在自查，隨你補(bǔ)交多少，老板說(shuō)一萬(wàn)塊錢，你填一下給我看看可行，特別第一張，稅負(fù)率不會(huì)填
聶小芹老師
2023 12/04 17:26
學(xué)員您好，增值稅一般納稅人增值稅最新稅率分別是13%、9%、6%。您這邊表格里面是13，那就按照13的來(lái)填寫，然后收入扣除支出所得，你們這邊若沒(méi)有其他留抵退稅、稅收優(yōu)惠等情形，那一般按照25%征收企業(yè)所得。您這邊可以用數(shù)據(jù)sgisuan
聶小芹老師
2023 12/04 17:27
用數(shù)據(jù)試算一下就可以填寫了。但是還想要提醒下，稅務(wù)自查最好是有實(shí)際業(yè)務(wù)的，合理合法納稅，不偷稅漏稅喲
84784989
2023 12/05 12:22
老師，我填好了，不知道這樣行不行
聶小芹老師
2023 12/05 12:32
我試算一下哈，
32830*13%不是等于4267.9嗎
聶小芹老師
2023 12/05 12:33
感覺(jué)稅額算出來(lái)和你甜填的都差異了一點(diǎn)呢
84784989
2023 12/05 12:37
那這個(gè)您看下是這樣填嗎
聶小芹老師
2023 12/05 13:04
嗯嗯，這次計(jì)算沒(méi)問(wèn)題
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