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老師，你好！請問A公司發(fā)了業(yè)務(wù)提成 ， 現(xiàn)在年底，老板要求A公司業(yè)務(wù)提成，統(tǒng)計入B公司業(yè)務(wù)提成里。我如何做憑證？（是老板要求記賬記到B公司，不是要收回來，A公司與B公司是同一個老板，但沒有經(jīng)濟往來的，業(yè)務(wù)提成是A公司支出的，記賬要記入B公司）
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您好，業(yè)務(wù)提成是發(fā)在工資里的，就做B公司的工資憑證分錄，但有一個問題就是發(fā)提成的員工要在B公司錄入人員信息申報個稅，而且要跟同事說了，一年中在2個公司發(fā)工資的話，年度個稅匯繳是要補繳個稅的
2023 12/05 16:43
84785028 
2023 12/05 16:46
您能告訴我這個分錄怎么做嗎
廖君老師 
2023 12/05 16:47
您好，好的，以下數(shù)據(jù)忽略
（計提工資）借：管理費用-工資? 6000?
? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000
發(fā)工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000
貸：銀行? 6000
84785028
2023 12/05 17:07
最后一部有點問題，貸銀行，因為是a公司支付的，不是b公司支付，我貸哪里好呢？
廖君老師
2023 12/05 17:08
您好，老板讓我們這么付啊，這個有風(fēng)險的，計提工資又沒有在這個公司發(fā)放
（計提工資）借：管理費用-工資? 6000?
? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000
發(fā)工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000
貸：其他應(yīng)付款-A
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