問(wèn)題已解決

圖片第四題怎么寫

ari| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 17:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好同學(xué)，這個(gè)題目有點(diǎn)復(fù)雜，老師計(jì)算完發(fā)你
2023 12/07 17:03
冉老師
2023 12/07 17:11
2019年 會(huì)計(jì)折舊=8/4=2 稅法折舊=8*4/(4+3+2+1)=3.2 納稅調(diào)減=3.2-2=1.2 遞延所得稅負(fù)債=1.2*25%=0.3 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=（100-1.2）*25%=24.7 借所得稅費(fèi)用25 貸應(yīng)交所得稅24.7 遞延所得稅負(fù)債0.3 ? 2020年 會(huì)計(jì)折舊=8/4=2 稅法折舊=8*3/(4+3+2+1)=2.4 納稅調(diào)減=2.4-2=0.4 遞延所得稅負(fù)債=0.4*25%=0.1 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=（100-0.4）*25%=24.9 借所得稅費(fèi)用25 貸應(yīng)交所得稅24.9 遞延所得稅負(fù)債0.1 ? 2021年 會(huì)計(jì)折舊=8/4=2 稅法折舊=8*2/(4+3+2+1)=1.6 納稅調(diào)增=2-1.6=0.4 沖回遞延所得稅負(fù)債=0.4*25%=0.1 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=（100+0.4）*25%=25.1 借所得稅費(fèi)用25 遞延所得稅負(fù)債0.1 貸應(yīng)交所得稅25.1 ? 2022年 會(huì)計(jì)折舊=8/4=2 稅法折舊=8*1/(4+3+2+1)=0.8 納稅調(diào)增=2-0.8=1.2 沖回遞延所得稅負(fù)債=1.2*25%=0.3 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=（100+1.2）*25%=25.3 借所得稅費(fèi)用25 遞延所得稅負(fù)債0.3 貸應(yīng)交所得稅25.3
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