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問題已解決
這3個(gè)銀行回單怎么記憑證呀 記這個(gè)單位的往來
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你好，三筆回單的金額一樣，是代收代付款項(xiàng)，還是？?
2023 12/08 08:37
84784970 
2023 12/08 08:53
有一筆是退款 戶名錯(cuò)了 應(yīng)該是記這個(gè)單位的往來
鄒老師 
2023 12/08 08:54
你好
支付的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款—錯(cuò)誤明細(xì)，貸：銀行存款
退回的時(shí)候，借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款—錯(cuò)誤明細(xì)
再支付的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款—正確明細(xì)，貸：銀行存款
84784970
2023 12/08 09:29
直接記這個(gè)單位正確的往來
鄒老師
2023 12/08 09:31
你好，是針對(duì)之前的回復(fù)，還有什么疑問嗎
84784970
2023 12/08 09:56
還有個(gè)問題 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么記的
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
鄒老師
2023 12/08 09:57
你好，是什么原因?qū)е逻M(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出呢？
你是做一般納稅人銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？?
84784970
2023 12/08 10:09
上個(gè)月有張發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 被另一個(gè)會(huì)計(jì)認(rèn)證了 這個(gè)月要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 538.41
鄒老師
2023 12/08 10:10
你好，那轉(zhuǎn)出的分錄是
借：相關(guān)科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784970
2023 12/08 10:43
是一張酒的發(fā)票 酒也是要計(jì)入福利費(fèi)的 這張發(fā)票上個(gè)月被另一個(gè)會(huì)計(jì)認(rèn)證了
鄒老師
2023 12/08 10:44
你好，那轉(zhuǎn)出的分錄是
借：相關(guān)科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問嗎）
84784970
2023 12/08 11:01
酒記業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
鄒老師
2023 12/08 11:03
請看你前后描述（相互矛盾），到底是什么情況呢?
84784970
2023 12/08 11:12
但是我們設(shè)的科目比較細(xì)
鄒老師
2023 12/08 11:39
你好，到底是福利費(fèi)，還是招待費(fèi)呢？?
84784970
2023 12/08 13:43
我記得業(yè)務(wù)招待費(fèi)
鄒老師
2023 12/08 14:02
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是
借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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