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m763265468| 提問時間：2023 12/12 14:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借應(yīng)收賬款565000 貸主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅65000 借主營業(yè)務(wù)成本240000 貸庫存商品240000
2023 12/12 14:17
暖暖老師
2023 12/12 14:19
2借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200 借主營業(yè)務(wù)成本16000 貸庫存商品16000 借銀行存款44400 財務(wù)費用800 貸應(yīng)收賬款45200
暖暖老師
2023 12/12 14:19
借主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200 貸銀行存款44400 財務(wù)費用800 借庫存商品16000 貸主營業(yè)務(wù)成本16000
暖暖老師
2023 12/12 14:20
3借固定資產(chǎn)清理1000 累計折舊7000 貸固定資產(chǎn)8000 借固定資產(chǎn)清理200 貸銀行存款200 借銀行存款300 貸固定資產(chǎn)清理300 借營業(yè)外支出900 貸固定資產(chǎn)清理900
暖暖老師
2023 12/12 14:21
4借應(yīng)收賬款101700 貸主營業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11700 借主營業(yè)務(wù)成本50000 貸發(fā)出商品50000
暖暖老師
2023 12/12 14:22
借銷售費用9000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅540 貸應(yīng)收賬款9540
暖暖老師
2023 12/12 14:22
5借稅金及附加3800 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅3000 -應(yīng)交教育費附加800
暖暖老師
2023 12/12 14:23
6“借管理費用15000 貸銀行存款15000
m763265468
2023 12/12 15:56
老師，要求第（2） （3）小題呢？
暖暖老師
2023 12/12 16:01
借主營業(yè)務(wù)收入590000 貸主營業(yè)務(wù)成本290000 營業(yè)外支出900 銷售費用9000 稅金及附加3800 管理費用15000 本年利潤271300
暖暖老師
2023 12/12 16:02
3所得稅費用271300*25%=67825 借所得稅費用67825 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅67825
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