問(wèn)題已解決

當(dāng)月對(duì)客戶(hù)有價(jià)格折扣，但是當(dāng)月不開(kāi)票，然后跨月開(kāi)票，這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)呢。然后涉及到稅務(wù)方面的又該怎么處理呢。

發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 09:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
當(dāng)月銷(xiāo)售時(shí)確認(rèn)收入的分錄了嗎？
2023 12/22 09:46
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 09:48
當(dāng)月月末需要暫估入賬。
玲老師
2023 12/22 09:50
你好。那咱后面開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就把折扣的這一部分可以開(kāi)在同一張發(fā)票上，用復(fù)數(shù)來(lái)體現(xiàn)這樣處理。
玲老師
2023 12/22 09:50
稅務(wù)你現(xiàn)在做的無(wú)票收入就是正常申報(bào)，然后后面開(kāi)發(fā)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)。
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 09:57
那我們自己的系統(tǒng)上要怎么寫(xiě)分錄呢。
玲老師
2023 12/22 10:00
你好 發(fā)生收入要寫(xiě)分錄 的? ? 開(kāi)票時(shí)紅沖無(wú)票收入? 按發(fā)票再寫(xiě)分錄?
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 10:02
那增值稅和所得稅的分錄呢。
玲老師
2023 12/22 10:02
增值稅借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。
發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)發(fā)財(cái)
2023 12/22 10:17
好的，謝謝老師。
玲老師
2023 12/22 10:18
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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