問(wèn)題已解決

你好老師，我們公司銷(xiāo)售的A產(chǎn)品開(kāi)9%稅率的專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票還沒(méi)來(lái)用的費(fèi)用專(zhuān)票抵扣的增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票來(lái)了但是已經(jīng)不開(kāi)A產(chǎn)品發(fā)票了也就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅了，進(jìn)項(xiàng)稅不想抵扣了怎么入賬？現(xiàn)在賬上A產(chǎn)品庫(kù)存不夠，手里發(fā)票數(shù)量是夠賬上缺的，但是專(zhuān)票不抵扣電子稅務(wù)局就是未入賬這個(gè)要怎么操作入賬呀

m6365_78888| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/23 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
2023 12/23 09:26
m6365_78888
2023 12/23 09:28
那這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅一直在待認(rèn)證里面，以后可能很多年都不會(huì)抵扣用了，稅務(wù)一直顯示這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣怎么辦呀
郭老師
2023 12/23 09:33
你好，現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間限制的。
m6365_78888
2023 12/23 09:39
稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)讓我們補(bǔ)稅呀
郭老師
2023 12/23 09:41
什么原因需要補(bǔ)稅？你沒(méi)有少交?。?/div>
m6365_78888
2023 12/23 09:43
就是擔(dān)心因?yàn)橐粡堖M(jìn)項(xiàng)票一直沒(méi)有抵扣稅務(wù)那邊有風(fēng)險(xiǎn)提示，然后就要查全部的賬就得找點(diǎn)其他原因補(bǔ)一點(diǎn)稅
郭老師
2023 12/23 09:45
這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，你之前對(duì)應(yīng)的收入已經(jīng)交稅了
m6365_78888
2023 12/23 09:45
非常感謝老師
郭老師
2023 12/23 09:48
不用客氣，工作愉快
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