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a123| 提問時(shí)間：2023 12/30 21:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，具體過程如下
2023 12/30 21:05
冉老師
2023 12/30 21:08
進(jìn)項(xiàng)稅＝10400+1800+20000×13%+17810＝32610 銷項(xiàng)稅＝120000×13%+22600÷（1+13%）×13%＋90400÷（1+13%）×13%＋90000×13%=40300 應(yīng)繳納增值稅40300-32610=7690
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