問題已解決

與供應(yīng)商多結(jié)算材料款，開的專票，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證，已申請紅字信息，對方已開具紅字發(fā)票，已收到對方退回多結(jié)算支付的材料款，會計分錄怎么做

75933950| 提問時間：2024 01/01 17:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借銀行存款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024 01/01 17:34
75933950
2024 01/01 17:35
老師，按原路負(fù)數(shù)沖回可以嗎？
冉老師
2024 01/01 17:37
按原路負(fù)數(shù)沖回可以的
75933950
2024 01/01 17:44
老師，我掛的是應(yīng)付，請問下應(yīng)付賬款借方有余額，有問題嗎
冉老師
2024 01/01 18:06
這個沒問題的，同學(xué)
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