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實(shí)務(wù)
问题已解决
附加稅計(jì)提多了 這個(gè)月繳費(fèi)怎么做賬老師
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12月份直接紅沖就是
2024 01/02 11:44
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2024 01/02 11:46
他是因?yàn)?2年當(dāng)時(shí)有個(gè)附加稅退回 他沒退 也一直沒抵扣 等我十二月交的時(shí)候錢不夠了 系統(tǒng)又給我把22年應(yīng)該退回那部分抵扣掉了 我這怎么做賬啊老師
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家權(quán)老師 
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2024 01/02 11:52
上年多交時(shí)在借方,抵扣了少交就在貸方了,就平了呀
比如上年借方應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加100 ,今年貸方計(jì)提了120,實(shí)際交20,就平了呀
借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加? 20
貸:銀行存款20
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2024 01/02 11:56
他是上年正常交費(fèi)了老師 比如說要退回20塊 他選的下次抵扣 然后一直也沒有抵扣 結(jié)果今年十二月抵扣了 這樣我上個(gè)月記的借稅金及附加 100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅100 但是我交的時(shí)候就只交了80 我做賬借稅金及附加-20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅-20 借稅金及附加20 貸未分配利潤20 這樣是對的嗎?
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2024 01/02 11:56
他是上年正常交費(fèi)了老師 比如說要退回20塊 他選的下次抵扣 然后一直也沒有抵扣 結(jié)果今年十二月抵扣了 這樣我上個(gè)月記的借稅金及附加 100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅100 但是我交的時(shí)候就只交了80 我做賬借稅金及附加-20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅-20 借稅金及附加20 貸未分配利潤20 這樣是對的嗎?
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家權(quán)老師 
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2024 01/02 11:58
你直接交20了就平了,不用調(diào)整利潤了
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2024 01/02 12:00
啥意思 像我那樣借稅金及附加 -20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 -20?
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家權(quán)老師 
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2024 01/02 12:03
直接就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加? 80
貸:銀行存款80
你的應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加的賬就平了
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2024 01/02 13:28
為什么會(huì)平啊 他去年計(jì)提的100 繳費(fèi)100 后來政策出來應(yīng)該退20 他沒退 他選的以后抵減 他之前都是正常做賬的啊 我上個(gè)月計(jì)提100 我這個(gè)月直接做80 怎么能平平掉啊老師
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家權(quán)老師 
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2024 01/02 14:19
按你的思路抵減20就是了哈
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